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较上年同期增长10.13%

发布日期:2015-03-29 12:13 来源:未知 编辑:admin 浏览 101 次

  2017年2月10日,山河欧派门业股份无限公司(以下称“山河欧派”,股票代码603208)正在所挂牌上市,保荐机构为广发证券,刊行数量为2,021万股,全数为新股刊行,无老股让渡。本次刊行募集资金总额为50,181.43万元,扣除刊行相关费用后,募集资金净额为44,652.45万元,别离用于“年产30万套实木复合门项目”、“年产30万套模压门项目”、“年产20.5万件定制柜类产物项目”、“营销收集扶植项目”和“弥补流动资金”。2017年2月10日,山河欧派门业股份无限公司(以下称“山河欧派”,股票代码603208)正在所挂牌上市,保荐机构为广发证券,刊行数量为2,021万股,全数为新股刊行,无老股让渡。本次刊行募集资金总额为50,181.43万元,扣除刊行相关费用后,募集资金净额为44,652.45万元,别离用于“年产30万套实木复合门项目”、“年产30万套模压门项目”、“年产20.5万件定制柜类产物项目”、“营销收集扶植项目”和“弥补流动资金”。

  公开材料显示,山河欧派于2015年1月9日初次发布招股仿单,2016年12月21日首发申请获通过。2017年1月24日,山河欧派启动申购,刊行价钱为24.83元/股。回拨机制启动前,网下初始刊行数量为1,300万股,占本次刊行总股数的64.32%;网上初始刊行数量为721万股,占本次刊行总股数的35.68%。回拨机制启动后,网下最终刊行数量为202.10万股,占本次刊行总股数的10%;网上最终刊行数量为1,818.90万股,占本次刊行总股数的90%,网上刊行最终中签率为0.02844564%,63,716股遭弃购。股价走势来看,山河欧派2月10日上市以来持续五个买卖日涨停,截止2月16日,收报52.36元。

  2016年1-9月,公司实现停业收入52,242.03万元,较上年同期增加10.13%,实现归属于母公司股东的净利润8,411.32万元,较上年同期增加4.79%,扣除非经常性损益后归属于母公司通俗股股东的净利润7,866.15万元,较上年同期增加8.38%。

  应收账款周转率别离为16.06次、11.18次、10.35次、6.45次,同期,可比上市公司应收账款周转率平均值别离为31.46次、33.71次、23.42次、10.03次,取同业业可比上市公司比力,演讲期内公司应收账款周转率低于可比上市公司的平均程度。

  2013年至2016年6月,山河欧派从停业务分析毛利率别离为25.44%、29.03%、30.39%、31.11%,从停业务毛利率逐年增加,但略低于可比上市公司平均值。

  目前,木门行业处于上逛原材料价钱上涨,企业向下逛要打价钱和的困境,木门出产运营遭到两端挤压。据中国木门网报道,一曲以来,大大都木门企业都缺乏焦点的设想、品牌及成熟的办事系统,这也是导致木门市场持久的低条理合作和价钱和,构成了价钱从导市场的场合排场。价钱和成为了木门行业的核心之一。另据中国门业网报道,2016年全年都洋溢着木材等原材料上涨的阴云,并且客岁岁尾部门原材料上涨幅度达10%以上。

  山河欧派正在招股书中披露,还有商标诉讼案未完,证监会亦对此案件进行了扣问。据周末报道,欧派家居和山河欧派来说,两家公司的商标中文名字都是“欧派”两个字。欧派家居和山河欧派,两家“欧派”先后向A股倡议IPO冲刺。证监会要求山河欧派的刊行人代表进一步申明,针对取欧派家居集团股份无限公司等正在“欧派”商标上存正在数起尚未告终的商标诉讼案件,刊行人曾经和将要采纳的响应办法和诉讼最新进展环境,能否对持续运营发生影响。除上述诉讼外,能否还存正在其他学问产权方面的胶葛事项。请保荐代表人针对上述事项颁发核查看法。

  据招股书显示,山河欧派是一家集研发、出产、发卖、办事于一体的专业木门制制企业,次要产物包罗夹板模压门、实木复合门。截至演讲期末,公司已正在全国成长有319家经销商,构成了笼盖全国31个省、市、自治区的营销收集,并取恒大地产、万科地产、世贸地产等国内出名房地产企业成立了计谋合做伙伴关系。

  公司以“打制世界一流制门企业,争创中国木家世一品牌”为企业方针,逐渐成长为国内木门行业的出名企业,是目前国内木门行业次要出产商之一,分析实力名列前茅。近几年来,公司获得多项木门行业殊荣。公司自成立以来,一曲专注于木门营业,目上次要出产实木复合门和夹板模压门两大类产物,木门产物线结构丰硕。

  山河欧派暗示,将来两年内,公司将继续实施完美财产结构计谋,并不竭加大设想、研发投入、加强手艺立异、完美出产办理能力、积极扶植品牌、深化并拓展渠道扶植,将更多高质量、高附加值、顺应市场需求的木门产物推向市场。同时,公司将继续巩固和扩大现有零售市场的劣势,加大对工程渠道市场的开辟,进一步提拔公司正在木门市场的市场份额。

  2016年1-9月,公司实现停业收入52,242.03万元,较上年同期增加10.13%,实现归属于母公司股东的净利润8,411.32万元,较上年同期增加4.79%,扣除非经常性损益后归属于母公司通俗股股东的净利润7,866.15万元,较上年同期增加8.38%。

  山河欧派估计2016年停业收入正在66,000.00万元至68,000.00万元区间内,停业收入同比添加0.41%-3.46%;扣除非经常性损益后归属于母公司通俗股股东的净利润正在9,000万元至9,500.00万元区间内,同比增加2.98%-8.7%。

  招股书显示,刊行前,吴水根间接持有公司2,350万股股份,占公司总股本的38.78%,为公司控股股东、现实节制人。吴水根之妹夫王忠、二妹吴水燕别离持有公司30.52%和13.20%的股份,上述三人合计持有公司82.50%的股份。估计本次刊行后,现实节制人及其近亲属持有公司股份的比例仍较高。

  吴水根,男,中国国籍,无境外永世。1971年出生,高中学历。1993年至2004年经商,2004年至2006年,吴水根取王忠、何利明等人合做运营山河市欧派粉饰材料厂,2006年7月开办山河欧派门业无限公司。为中国木材取木成品畅通协会木门窗专业委员会理事会副会长,山河市林业财产结合会副会长。2011年获得山河市第一届科技型企业家称号。现任公司董事长。

  王忠:男,中国国籍,无境外永世。1971年出生,高中学历。1994年至1997年就职于山河红枫建材无限公司担任公司发卖工做,1998年到2004年经商,2004年至2006年,王忠取吴水根、何利明等人合做运营山河市欧派粉饰材料厂,2006年7月取吴水根等人一路开办山河欧派门业无限公司。现任公司董事、总司理。

  吴水燕:女,中国国籍,无境外永世。1979年出生,本科学历,会计师、注册会计师。2000年至2001年任宁波雅戈尔服饰无限公司财政司理帮理,2002年至2006年先后任宁波波导股份无限公司审计专员、京津大区财政专员、华北大区财政专员、温州分公司财政总监,2007年至2010年任山河欧派门业无限公司财政担任人。现任公司董事、董事会秘书。

  公司董事会现有7名董事,除4名董事外的董事为吴水根、王忠、吴水燕三人。此外,王忠还担任公司总司理,吴水燕担任公司董事会秘书。

  招股书提示,现实节制人吴水根及其近亲属持有公司较高的股权比例,并拥有除董事外的董事会残剩席位,存正在通过行使表决权和办理本能机能对公司运营决策、人事、财政等方面进行节制,不得当地影响公司的出产和运营办理的风险,将可能正在必然程度上损害公司及中小股东的好处。

  山河欧派本次正在所挂牌上市,刊行股票数量为2,021万股,募集资金净额为44,652.45万元,别离用于“年产30万套实木复合门项目”、“年产30万套模压门项目”、“年产20.5万件定制柜类产物项目”、“营销收集扶植项目”和“弥补流动资金”。

  2016年11月10日,证监会发布了山河欧派初次公开辟行股票申请文件反馈看法,部门问询如下:

  关于商标。据招股书披露,刊行人合作敌手之一为欧派家居集团。演讲期内,公司许可佛山市欧钛金门业无限公司利用注册号为“第3134909号”和“第11629093号”商标出产、发卖“欧派”品牌钛铝合金门产物,许可欧派门业无限公司利用注册号为“第10196431号”的商标出产、发卖“欧派”品牌实木门。请:(1)弥补申明刊行人商标取欧派家居等其他同类公司能否存正在潜正在胶葛,并阐发对刊行人的影响。(2)细致披露刊行人商标许可利用环境,包罗不限于利用范畴、刻日、好处商定等其他次要条目,许可利用方取刊行人能否存正在联系关系关系,相关许可利用产物取刊行人产物能否形成合作关系并阐发对刊行人出产运营的影响。

  关于家族股权集中及公司管理。请保荐机构及刊行人律师核查刊行人公司管理环境,弥补披露历次联系关系买卖决策法式的施行环境,出格是联系关系买卖过程中能否履行了需要的审议及回避办法,并对节制人家族控股权集中能否影响公司管理布局的无效性颁发看法。

  刊行人演讲期内应收账款余额增加幅度远超从停业务收入的增加幅度,请落实以下问题:(1)请正在招股仿单“办理层会商取阐发”中弥补披露刊行人演讲期内对次要客户的信用政策能否存正在变化,如存正在变化充实披露变化环境。(2)请保荐机构、会计师别离阐发申明刊行人演讲期内应收账款大幅添加能否取同业业公司环境分歧,能否合适客不雅环境,刊行人能否存正在演讲期末突击提前确认收入的环境,发卖收入简直认能否合适企业会计原则的,并供给相关根据。(3)当前国内宏不雅经济增速放缓、市场运营压力增大,请会计师核查刊行人相关客户的信用风险特征能否发生了变化,刊行人按原有的坏账预备计提方式和计提比例核算相关坏账预备能否合适企业会计原则的,颁发核查看法,供给核查根据。请会计师就刊行人演讲期各期应收账款坏账预备的计提金额能否充实进行全面核查,颁发核查看法,供给核查根据。

  刊行人演讲期各期末的存货余额较大,此中库存商品余额增加幅度远超从停业务收入的增加幅度,请落实以下问题:(1)请正在招股仿单“办理层会商取阐发”中充实披露刊行人演讲期各期末库存商品余额大幅增加的缘由,弥补披露演讲期各期末有明白订单的库存商品和通俗备货库存商品的数量及金额,弥补披露次要存货类别正在各期末的库龄,若有较长库龄存货申明缘由。(2)请保荐机构、会计师连系行业现状和相关企业上市后的环境将刊行人演讲期各期存货贬价预备的计提环境取同业业上市公司相关环境进行对比阐发,核查刊行人演讲期各期末存货可变现净值简直定能否以取得简直凿为根本,刊行人演讲期各期存货贬价预备计提的能否充实,颁发核查看法,供给核查根据。(3)请保荐机构、会计师充实申明对刊行人演讲期各期末存货余额能否实正在、精确、无缺所实施的核查或审计工做,以及相关结论。

  刊行人演讲期内从停业务毛利率持续上升,请落实以下问题:(1)刊行人演讲期内次要产物正在分歧发卖渠道的发卖毛利率存正在较大增加,请定量阐发分歧渠道下次要产物毛利率波动的次要缘由,并正在招股仿单“办理层会商取阐发”中充实披露。(2)请正在招股仿单“办理层会商取阐发”中弥补披露刊行人次要营业毛利率变化趋向取相关可比公司毛利率变化趋向能否分歧。(3)请保荐机构、会计师就刊行人演讲期各期次要产物正在各发卖渠道下的发卖毛利率大幅增加、分歧发卖渠道毛利率存正在较大差别、能否实正在、合理,进行核查,供给核查根据,颁发核查看法。

  刊行人演讲期各期期间费用率大幅低于同业业上市公司统一期间的平均程度,请落实以下问题:(1)请正在招股仿单“办理层会商取阐发”中充实披露办理费率、发卖费率大幅低于同业业上市公司的具体缘由,请保荐机构核查刊行人的办理费率、发卖费率低于同业业上市公司能否合理,请会计师申明刊行人的发卖费用、办理费用归集能否精确、完整,并供给相关根据。(2)请保荐机构、会计师核查能否存正在控股股东等联系关系方代为刊行人承担费用的环境,供给核查根据,颁发核查看法。

  2016年12月21日,从板发审委2016年第188次会议召开,按照审核成果通知布告,发审委对山河欧派提出如下问询:

  请刊行人代表连系演讲期内分层经销模式的运转环境进一步申明规模经销商和通俗经销商之间的彼此合并、分手的贸易合。2016年上半年以来,规模经销贸易绩增加迟缓的缘由,取之响应的通俗经销商数量大幅增加对刊行人奉行分级经销模式有何影响。请保荐代表人进一步申明经销商模式下经销收入的核查法式和结论。

  请刊行人代表连系具体的发卖合同申明收入确认尺度。对于内销代办托运,请申明货色运输的风险划分准绳。对于外销,请申明弥补披露的收入确认政策取预披露的收入确认政策能否存正在差别。请保荐代表人颁发核查看法。

  请刊行人代表进一步申明,何利明让渡刊行人股权时的订价根据、资金来历,能否存正在委托持股等影响股权实正在让渡的景象。何利明创立王牌门业公司时,能否存正在人员、手艺、资产、客户和发卖渠道来历于刊行人的景象。演讲期内,王牌门业公司取刊行人正在手艺上能否彼此,能否存正在共用采购、发卖、资产、人员、手艺的景象。能否存正在通过堆叠客户及供应商输送好处的景象。不将王牌门业公司并入刊行人从体的缘由,对刊行人道能否有影响。请保荐代表人颁发核查看法。

  请刊行人代表进一步申明,针对取欧派家居集团股份无限公司等正在“欧派”商标上存正在数起尚未告终的商标诉讼案件,刊行人曾经和将要采纳的响应办法和诉讼最新进展环境,能否对持续运营发生影响。除上述诉讼外,能否还存正在其他学问产权方面的胶葛事项。请保荐代表人针对上述事项颁发核查看法。

  请刊行人代表进一步申明,演讲期各期期末应收账款余额取应收单据余额均较高的缘由,能否会对刊行人持续运营发生晦气影响。能否存正在对次要客户放宽应收账款信用刻日的景象。坏账预备计提比例能否隆重、充实。应收单据中绝大部门为贸易承兑汇票的缘由,能否存正在开具没有实正在买卖布景的承兑汇票和应收单据因无法到期收回而转为应收账款的景象。请保荐代表人颁发核查看法。

  应收账款周转率别离为16.06次、11.18次、10.35次、6.45次,同期,可比上市公司应收账款周转率平均值别离为31.46次、33.71次、23.42次、10.03次,取同业业可比上市公司比力,演讲期内公司应收账款周转率低于可比上市公司的平均程度。

  2013年至2016年6月,公司各期末存货余额别离为5,337.07万元、8,875.34万元、9,962.64万元、9,433.58万元,占流动资产总额的比沉别离为34.95%、39.29%、26.91%、23.47%。存货周转率别离为5.61次、4.32次、4.73次、4.48次,存货周转率高于同业业可比上市公司平均程度。

  2013年至2016年6月,山河欧派从停业务分析毛利率别离为25.44%、29.03%、30.39%、31.11%,从停业务毛利率逐年增加,略低于可比上市公司平均值。演讲期内,可比上市公司从停业务毛利率平均百分比为28.86%、31.00%、34.22%、37.11%。

  据中国木门网报道,因为木门行业属于劳动稠密型财产,正在人工费和原料费增加的2016年,商家的好处空间正在被几回再三的压缩。木门产物的价钱乱象也使得消费者。价钱和成为了木门行业的核心之一。

  木门行情非常冷僻,即便良多木门企业依托价钱和能挣得一些票据,却仍然是杯水车薪,暗澹过活。而正在一片萧条之中,业内人士遍及构成了一个共识:一曲以来,大大都木门企业都缺乏焦点的设想、品牌及成熟的办事系统,这也是导致木门市场持久的低条理合作和价钱和,构成了价钱从导市场的场合排场。

  据中国门业网报道,2016年全年都洋溢着木材等原材料上涨的阴云,并且客岁岁尾部门原材料上涨幅度达10%以上;其次,货泉汇率的变化取货柜运输费用的上调导致进口木材成本添加;最初,2017年开年以来,环保政策接踵推出,环保要求愈加严酷,让木门企业出产成本不竭提高。浩繁要素感化下,便导致木门企业不胜沉负,选择跌价做为自救之了。

  近两月以来,木材、涂料、油漆、板材、铝锭等原材价钱均呈现持续性涨幅,就连某些拆修市场的人工费也上涨5%。“跌价潮”来势汹汹,犹如一枚深水,惹起木门行业的连续串反映。

  家喻户晓,这两年保守的家居制制业日子并欠好过,全体的经济以及行业内合作的不竭升级,行业的裁减赛早曾经起头,不外此次从2016年横跨至2017的原材料跌价风浪,可能会让这场裁减赛提前升级,本年产物的提货价该当会上涨15%-20%,这意味着将来有人要挨饿,有企业要被裁减消逝。

  据中国门窗网报道,木门企业要取行业之林起首就是价钱问题,由于原材料上涨、物流成本上涨,整个社会的物价再涨,以致消费者感受本人的收入缩水,那么这个时候木门就不克不及等闲跌价,这也将间接导致企业利润的下滑,正在这种环境下,木门行业就不克不及正在意合作成本,几年前一曲压缩成本,削减收入。现阶段木门企业的思惟就是如何能正在高成本的合作中立于不败之地,那么就是要从设想上不竭立异升级,正在出产上要愈加细密,正在人力资本上更要合理规划,总之就是企业硬件升级提拔企业焦点合作力。

  据周末报道,“欧派”一词对于商家来说似乎颇有魅力,市场上以“欧派”定名的企业还有良多,好比,电动车范畴的上海欧派电动车无限公司。

  就拿欧派家居和山河欧派来说,两家公司的商标中文名字都是“欧派”两个字。分歧的是英文部门,欧派家居是“OPPEIN”商标,山河欧派是“OUPAI”商标。不外,对通俗消费者而言,生怕很难通过中文商标识别出两家是分歧企业。

  正在某家具商城随机采访了几位消费者,几乎所有受访消费者认为欧派家居出产的木门就是山河欧派的木门。

  公开材料显示,欧派家居入市时间早于欧派门业。欧派家居创立于1994年,以橱柜起身,后逐渐进入其他范畴,成长出欧派厨柜、欧派衣柜、欧派卫浴、欧派酒店厨具、欧派电器等产物。2013年改名为欧派家居集团股份无限公。2010年起,欧派家居起头运营定制木门营业。

  值得一提的是,两家“欧派”先后正在证监会网坐预披露招股书。欧派家居和山河欧派,两家“欧派”先后向A股倡议IPO冲刺。

  证监会要求山河欧派的刊行人代表进一步申明,针对取欧派家居集团股份无限公司等正在“欧派”商标上存正在数起尚未告终的商标诉讼案件,刊行人曾经和将要采纳的响应办法和诉讼最新进展环境,能否对持续运营发生影响。除上述诉讼外,能否还存正在其他学问产权方面的胶葛事项。请保荐代表人针对上述事项颁发核查看法。

  对于两家“欧派”的商标胶葛,此前,国度工商行政办理总局商标评审委该复审裁定认为,欧派家居集团股份无限公司的第9722997号“欧派凡帝尼”商标的注册申请中所指定商品“金属门、金属窗、金属家具部件”取山河欧派具有的第3134909号注册商标中相关指定商品属于雷同商品,且形成近似商标,因此裁定不予核准其第9722997号“欧派凡帝尼”商标正在“金属门、金属窗、金属家具部件”商品的注册。

  但欧派家居不服,后向学问产权法院提出行政诉讼,学问产权法院已于2016年7月22日做出行政判决,驳回欧派家居集团股份无限公司的诉讼请求。

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